中国网通内控建设获国家管理创新一等奖

发布时间：2009年05月08日点击数： 作者：ITGov中国IT治理研究中心 来源：ITGov中国IT治理研究中心

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摘要:

第十三届全国企业管理现代化创新成果奖于近日揭晓，中国网通集团《基于全面风险管理的内部控制体系构建与实施》成果荣获一等奖，这标志着中国网通两年多来构建与实施的内控体系工作取得了实效。

　　中国网通集团2004年10月启动内控体系建设，按照《公司法》和国际规范建立起规范的法人治理结构和管理架构，形成了资产所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督权分立，股东大会、董事会、管理层并存的制衡机制。公司采用一级法人模式，实行总部、省级公司、地市级公司三级业务管理体制，实行集中管理、统一管控，最大限度地分散了管理风险。制定了《内部控制体系建设指导意见》，确定了构建基于全面风险管理的内部控制体系遵循的原则：坚持短期目标与长期目标结合的原则；坚持运营效率与企业效益结合的原则；坚持国际先进经验与公司实践结合的原则；坚持全员参与与分级负责结合的原则。

　　按照内控体系建设“三步走”的实施步骤，中国网通采取集团、省、市联动，先试点、后推广的模式，完成了147个单位的内控体系建设，从集团到省、地市、县，自上而下建立了一套风险控制体系；按照全面风险管理的要求完善各项规章制度，大幅提高了管理与业务等内部资源的协同效率；利用信息化系统对管理与业务流转进行管控；开展多轮符合性测试，使公司内部风险控制达到设计目标。同时，通过加强与内外部相关单位的沟通以及强化内控人才队伍的建设等方式促进内控项目的推进。通过这一系列措施的推进，中国网通内控项目取得了切实的效果。不仅提升了企业价值，而且实现了企业管理的“七个转变”：由事后处理风险转变为对风险进行事前防范、事中控制、事后监督；由凭经验制订规范转变为系统化、制度化、流程化管理；由被动地执行制度转变为主动制订标准；由落实责任转变为全员管理；由单一的执行制度转变为体系的整体运转与文化引导；由以往的结果管理转变为过程管控；由传统的指标管理转变为目标管理，实现管理与管控并举。

　　通过有效的供应链控制管理，企业总供应链运作成本降低了25％～50％，生产效率提高了10％～16％，库存降低了25％～66％。2005年，中国网通集团总部对7种物资实施了全局性集中采购，各省级公司完成了41类主要通信物资的集中采购，累计节省资金7.6亿元人民币，压缩库存11.6亿元，大大节约了采购与物流成本。