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基于COBIT的IT治理暨中国IT治理框架
发布人:admin发布时间:2011-12-28点击数:

一、 培训目标

►针对IT的价值、定位和作用,面向高管层,统一思想、提高认识

►拓宽高管层及IT相关部门人员风险管理的思路,初步掌握构建基于IT风险治理的IT内部控制体系的方法,为真正实施IT治理和IT风险管理奠定基础。

►培养深刻了解科学的IT治理理念和方法论的人才队伍。

►满足监管部门的要求,从业务视角、组织视角、管理视角、治理视角,从战略、制度、流程、规范和标准的高度,不断提高集团公司的IT治理和IT风险管理水平。

二、 培训主题

►IT治理与风险管理的理论基础

►基于IT治理的IT风险管理的体系设计

►大型企业IT风险管理案例研讨与沙盘演练

三、 培训对象

►集团公司高管层、信息化部门、业务部门、内审部门及其他IT风险管理相关人员

四、 培训收益

►了解国内外IT治理和管理的先进理念和最佳实践

►统一高管层对IT的价值、定位和作用的思想认识

►掌握ITGov自主创新的IT治理框架、IT风险管控体系和IT商业价值评估体系

►通过案例分析和演练,了解如何在企业内部利用先进的IT治理和管理实践,实施善治的信息科技治理、IT风险管控体系

►学习CoBiT的各关键组成部分,掌握CoBiT实施方法论

►掌握全面风险管理条件下内部控制与审计的特点

►理解IT风险管理审计的思路与实施方法

►分享IT风险管理在集团公司的最佳实践

五、 培训内容

课程内容安排
日期
时间
内容
第一天
上午
(全体参加,包括高管层和业务部门领导,目的是统一思想、提高认识)
►案例导入:大型企业重大IT风险事件分析
►中国集团企业的IT治理之路
  ►中国企业IT治理与风险管理现状、问题和挑战
♦IT治理与风险管理的重要性
♦ITGov对IT治理相关研究的结论
►ITGov在合规项目中取得的经验汇总
►IT治理与风险管理的知识体系
►ITGov自主创新的中国企业IT治理与风险管理框架、体系和方法论简介
►针对集团公司IT治理与风险管理工作的建议
午餐及休息
 
下午
 
►IT风险控制体系展示:以数据和程序访问中“应用系统用户权限风险控制”为导入案例,引出如下问题,开始IT风险管理基本知识体系讲解。
♦为把风险降到可接受程度的控制目标是什么?控制活动是什么?关键控制点是什么?
♦如何设计控制目标、控制活动和关键控制点?
♦如何测试IT风险控制措施的有效性?审计底稿展示。
►IT风险、IT控制、控制目标、控制措施等基本概念讲解
►CoBIT标准介绍:框架、执行概要、控制目标、管理指南
第二天
上午
 
►IT治理核心内容-COBIT特征(续)
♦面向业务
♦基于控制
♦绩效驱动
♦关键活动和RACI
►企业IT风险管理案例分析
►企业法国大型企业IT风险事件研讨
午餐及休息
下午
►PO组织与规划域介绍
►AI获取与实施域介绍
►DS交付与支持域介绍
►ME监控和评估域介绍
►34个控制流程详细介绍
►CoBIT与Basel II、ISO27001、ITIL、ISO20000、ERM\COSO的关系
►信息化管理控制体系案例分析
►某大型企业IT审计标准体系案例分析
►信息化运维管控体系案例分析
第三天
上午( IT风险管理控制体系设计与实施
 
►IT总体控制(ITGC)体系设计
信息系统安全管理控制
信息系统操作
变更管理
应用系统、数据库实施与支持
其他基础维护
午餐及休息
下午( IT风险管理控制体系设计与实施
 
►IT应用控制(ITAC)体系设计
ITAC程序
ITAC方法和技术
ITAC实施及案例
第四天
上午
(案例研讨和问题答疑)
►IT风险管理控制体系实战演练
►分组案例研讨
午餐及休息
下午
(案例研讨和问题答疑)
►针对学员提出的问题予以解答
►介绍在IT风险管控项目中取得的经验

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